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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，那個(gè)我申報(bào)表銷項(xiàng)發(fā)票區(qū)導(dǎo)出來的數(shù)據(jù)和稅控盤里面的數(shù)據(jù)相差0.06 然后當(dāng)時(shí)我又沒有注意 現(xiàn)在的問題是也對(duì)比通過了 交稅了 然后我做賬才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題 咋辦呢？等于稅控盤里面比申報(bào)表里面多0.06
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同學(xué)你好，您賬上的金額與實(shí)際交稅的數(shù)額是一樣的么？
2020 10/22 14:44
84785008 
2020 10/22 14:53
就因?yàn)檫@個(gè)差額導(dǎo)致賬上銷項(xiàng)稅額是512856.11 而申報(bào)表上是512856.05 相差0.06 不一致
立紅老師 
2020 10/22 15:02
同學(xué)你好
如果是這樣，就是說賬上比實(shí)際交的稅款少0.06，對(duì)么
將少交的計(jì)入營業(yè)外收入就可以；
84785008
2020 10/22 15:14
老師好 不對(duì)啊 賬上未交增值稅是21441.46 但是申報(bào)繳納的稅款是21441.40 等于我們要補(bǔ)繳0.06的增值稅 是這樣的吧？
立紅老師
2020 10/22 15:24
同學(xué)你好，不是的，我們應(yīng)是按申報(bào)的數(shù)來繳納稅款的，不是按賬上的數(shù)；
84785008
2020 10/22 15:33
但是現(xiàn)在我申報(bào)的數(shù)據(jù)和稅控盤上的數(shù)據(jù)不一致啊 和賬面上的也不一致 現(xiàn)在就是申報(bào)的數(shù)據(jù)和稅控、賬面上的不一致。少申報(bào)了0.06的稅款 賬面和稅控的數(shù)據(jù)是一樣的
立紅老師
2020 10/22 15:36
同學(xué)你好，申報(bào)的數(shù)據(jù)和稅控不一致不用調(diào)整的；賬上比申報(bào)的多，是計(jì)入營業(yè)外收入；賬上比申報(bào)的少，是計(jì)入營業(yè)外支出
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