問(wèn)題已解決

員工代公司付貨款，公司把款從公賬付給員工，供貨商隔月開(kāi)發(fā)票，會(huì)計(jì)分錄怎么做比較好？

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2020 10/21 18:09
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好? ? ?借庫(kù)存商品 貸其他應(yīng)付款-員工? 報(bào)銷(xiāo) 借其他應(yīng)付款-員工貸銀行存款? ?
2020 10/21 18:11
84784982
2020 10/21 18:17
老師，我們先付款，還沒(méi)收到發(fā)票
meizi老師
2020 10/21 18:18
你好? ?貨物收到的話(huà) 就先暫估入庫(kù)入賬 。? ? ?先這樣來(lái)做賬 。收到發(fā)票沖暫估 在按發(fā)票做一遍
84784982
2020 10/21 18:20
如果是代付的服務(wù)費(fèi)用呢？
meizi老師
2020 10/21 18:22
你好? 代付的服務(wù)費(fèi)是什么情況??
84784982
2020 10/21 18:34
是我們的成本
meizi老師
2020 10/21 18:41
你好那你就做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀行存款等??
84784982
2020 10/21 19:04
沒(méi)收到發(fā)票呢，老師您是這個(gè)意思嗎?借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款-員工？還是做借：預(yù)付賬款 貸：其他應(yīng)付款-員工?
meizi老師
2020 10/21 19:07
你好? 是的 。? 既然已經(jīng)發(fā)生了這個(gè)成本了。就直接做? ?借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款-員工? ? 員工是墊付了款。 報(bào)銷(xiāo)后：借其他應(yīng)付款貸銀行存款?
84784982
2020 10/21 22:34
那隔月收到發(fā)票怎么做分錄？
meizi老師
2020 10/22 08:37
你好 收到發(fā)票 先看你們發(fā)票與實(shí)際做賬的金額是否一致。 一致的話(huà)直接把發(fā)票附憑證后面去即可
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