問題已解決

**公司交社保，先交后面款補過來了，怎么做分錄

84785001| 提問時間：2020 10/21 14:51
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好 借：其他應(yīng)收款-**員工 貸：銀行存款
2020 10/21 14:52
84785001
2020 10/21 14:54
為什么是負(fù)
84785001
2020 10/21 14:55
為什么顯示負(fù)數(shù)
冉老師
2020 10/21 14:55
不是負(fù)值的，你賬上是負(fù)值？
84785001
2020 10/21 14:59
是的，是負(fù)數(shù)，怎么回事呢？
冉老師
2020 10/21 15:02
那是不是，**的先支付給你們公司
84785001
2020 10/21 15:11
沒有上次都沒轉(zhuǎn)夠，這次又補過來
冉老師
2020 10/21 15:11
那說明記賬有問題，最好一筆筆核實一下，很有可能記錯科目了
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