問(wèn)題已解決

老師，我們公司是小規(guī)模納稅人，開(kāi)具了不動(dòng)產(chǎn)租賃發(fā)票，稅率是5%,并且銷(xiāo)售收入未超過(guò)30萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)可以享受小規(guī)模納稅人未超過(guò)30萬(wàn)，免征增值稅的稅收優(yōu)惠政策嗎？

84784998| 提問(wèn)時(shí)間：2020 10/21 10:29
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莊老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好，可以的，免征增值稅和附加稅的稅收優(yōu)惠政策
2020 10/21 10:29
84784998
2020 10/21 10:34
老師，我們上個(gè)季度開(kāi)具了1%的稅率發(fā)票，并且申報(bào)了，這個(gè)月紅沖了上個(gè)季度開(kāi)具的稅率為1%的發(fā)票，然后開(kāi)具的5%的稅率發(fā)票，并且5%的發(fā)票金額金額大于1%的發(fā)票金額，請(qǐng)問(wèn)我第三季度申報(bào)增值稅怎么填報(bào)增值稅申報(bào)表呀？
84784998
2020 10/21 10:36
第三季度開(kāi)票信息如圖片所示，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月我們要怎么申報(bào)增值稅呀？
莊老師
2020 10/21 10:36
你好，你這個(gè)月有沒(méi)有開(kāi)1%正數(shù)發(fā)票沒(méi)有，沒(méi)有就不能填寫(xiě)負(fù)數(shù)，
84784998
2020 10/21 11:03
沒(méi)有開(kāi)1%的稅率，直接開(kāi)的5%的稅率發(fā)票，但是老師怎么填寫(xiě)申報(bào)表?。?/div>
莊老師
2020 10/21 11:23
你好，這個(gè)季度有沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)元，沒(méi)有直接填寫(xiě)在10欄小微企業(yè)免征額，
84784998
2020 10/21 12:00
老師，我這樣填寫(xiě)，系統(tǒng)顯示對(duì)對(duì)比不通過(guò)，中間差額就是因?yàn)橹鞍吹?%開(kāi)具的發(fā)票這個(gè)季度紅沖了然后開(kāi)的5%的發(fā)票，這個(gè)需要怎么處理呀，還是說(shuō)我哪里沒(méi)填對(duì)？
莊老師
2020 10/21 12:03
你好，小規(guī)模附表服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)有沒(méi)有填寫(xiě)，
84784998
2020 10/21 12:07
老師你說(shuō)的是第二張表么，第二張表沒(méi)有你說(shuō)的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)那一欄，還是說(shuō)我理解錯(cuò)了呀？
莊老師
2020 10/21 16:01
你好，你相差的這個(gè)3672.24是什么沒(méi)有報(bào)
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