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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問，我公司是研發(fā)公司，平時(shí)計(jì)提一些工資，部分的工資也會(huì)計(jì)提到研發(fā)費(fèi)用科目，請(qǐng)問，工會(huì)經(jīng)費(fèi)可以計(jì)提到研發(fā)費(fèi)用嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，
工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用
2020 10/21 10:23
84784955 
2020 10/21 10:39
那，之前部分的工會(huì)經(jīng)費(fèi)已經(jīng)計(jì)提到研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-工會(huì)經(jīng)費(fèi)，怎么結(jié)轉(zhuǎn)回來哈？主要是，每個(gè)月凡是已經(jīng)計(jì)提研發(fā)費(fèi)用的，月末都結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)
玲老師 
2020 10/21 10:41
你好，
可以做更正的分錄
借管理費(fèi)用
貸研發(fā)支出，
84784955
2020 10/21 10:53
但是，每個(gè)月的月末時(shí)，我都把研發(fā)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用科目了哈，這樣還需要再次更正嗎？月末處理如圖片
玲老師
2020 10/21 10:54
您好
，以前的不用改，現(xiàn)在做更正分錄就可以，就是上面發(fā)給您那個(gè)，
84784955
2020 10/21 10:59
那，18年開始就已經(jīng)開始這么計(jì)提了，有必要更正18年的賬嗎？還是只需要更正20年的就行了？
玲老師
2020 10/21 11:02
你好，
正常來說有錯(cuò)誤的應(yīng)該更正，
84784955
2020 10/21 11:03
那老師就做你剛才說那個(gè)分錄就行了？無需結(jié)轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整吧？
玲老師
2020 10/21 11:04
你好，
如果金額不大的，您直接做上面那個(gè)分錄就可以，
84784955
2020 10/21 11:07
謝謝老師詳細(xì)的講解
玲老師
2020 10/21 11:07
你好，
不客氣，如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決，請(qǐng)對(duì)老師的回復(fù)給予評(píng)價(jià)，
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