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問(wèn)題已解決
票開(kāi)了30萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)開(kāi)了48萬(wàn)。那剩下的18萬(wàn)下月抵扣嘛
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，是的，是這樣的
2020 10/19 09:44
84784996 
2020 10/19 10:02
專票認(rèn)證的時(shí)候認(rèn)證第幾聯(lián)
鄒老師 
2020 10/19 10:11
你好，專票認(rèn)證的時(shí)候是認(rèn)證抵扣聯(lián)
84784996
2020 10/19 12:08
問(wèn)一下，一般納稅人每月超過(guò)10萬(wàn)是不是要交稅呀
84784996
2020 10/19 12:09
他開(kāi)的是普票
鄒老師
2020 10/19 12:13
你好，一般納稅人增值稅=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額
如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，需要繳納增值稅，如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)，不需要繳納增值稅?
84784996
2020 10/19 12:14
那這個(gè)購(gòu)買(mǎi)機(jī)動(dòng)車的票可以抵扣嗎
鄒老師
2020 10/19 12:16
你好，一般納稅人單位取得機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票，上面載明的稅額是可以抵扣的?
84784996
2020 10/19 12:21
我看我們的這個(gè)上有專票，小規(guī)模能開(kāi)專票嘛
84784996
2020 10/19 12:22
有小規(guī)模能開(kāi)專票的嘛
鄒老師
2020 10/19 12:54
你好，通過(guò)你上傳發(fā)票稅率判斷， 是一般納稅人單位開(kāi)具的，而不是小規(guī)模納稅人開(kāi)具的?
84784996
2020 10/19 12:55
不是是另外一張
鄒老師
2020 10/19 12:56
你好，你之前提供的只有一張發(fā)票，麻煩你提供另外一張發(fā)票圖片，謝謝
84784996
2020 10/19 13:04
你看一下
鄒老師
2020 10/19 13:11
你好，現(xiàn)在小規(guī)模納稅人也是可以自行申請(qǐng)領(lǐng)購(gòu)專用發(fā)票開(kāi)具的??
84784996
2020 10/19 13:11
那這個(gè)怎么做賬呀
84784996
2020 10/19 13:11
分錄和普票一樣嘛
鄒老師
2020 10/19 13:14
你好，小規(guī)模納稅人單位開(kāi)具的專用發(fā)票與普通發(fā)票分錄都是
借：應(yīng)收賬款 等科目 ???，
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?，
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
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