問(wèn)題已解決

我開(kāi)具了1%的普票，申報(bào)增值稅的時(shí)候，免稅銷(xiāo)售額是3%的稅額，比對(duì)不通過(guò)，這是怎么回事

84785008| 提問(wèn)時(shí)間：2020 10/18 21:05
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)填寫(xiě)了減免稅明細(xì)表么
2020 10/18 21:06
84785008
2020 10/18 21:06
沒(méi)有填寫(xiě)
bamboo老師
2020 10/18 21:08
要填寫(xiě)減免稅明細(xì)表 還有主表的應(yīng)納稅額減征額欄次
84785008
2020 10/18 21:12
主表填在哪一欄？
84785008
2020 10/18 21:18
可以回答一下嗎
bamboo老師
2020 10/18 21:19
主表的應(yīng)納稅額減征額欄次? 您么有這個(gè)欄次么？ 或者您把申報(bào)表截圖我看看
84785008
2020 10/18 21:24
好的 我發(fā)您
bamboo老師
2020 10/18 21:25
16欄就是應(yīng)納稅額減征額欄次
84785008
2020 10/18 21:28
98376是開(kāi)票不含稅，
bamboo老師
2020 10/18 21:29
您現(xiàn)在填寫(xiě)后提交是什么提示
84785008
2020 10/18 21:55
顯示申報(bào)成功。清盤(pán)是對(duì)比不通過(guò)
bamboo老師
2020 10/18 21:56
您前面有沒(méi)有抄稅再增值稅再申報(bào)
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