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老師，稅務(wù)局退回的工會(huì)經(jīng)費(fèi)怎么做分錄？

84784992| 提問時(shí)間：2020 10/17 16:21
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借：銀行存款 貸:其他應(yīng)付款--工會(huì)經(jīng)費(fèi)
2020 10/17 16:23
84784992
2020 10/17 16:29
老師，那其他應(yīng)付款不是有余額了嗎？一直這樣掛著嗎？可不可以做：借：銀行存款 貸：應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)，借：應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 借：管理費(fèi)用（紅字）？
王超老師
2020 10/17 16:31
是的，這個(gè)其他應(yīng)付款后續(xù)要根據(jù)你們公司的實(shí)際情況進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn) 比如，是獎(jiǎng)勵(lì)給員工的，那么要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)付職工薪酬的。不建議你直接寫這樣的分錄的
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