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問(wèn)題已解決
出口退稅中，出口可退稅額大于留底稅額，那多出來(lái)的那部分怎么處理，下個(gè)月還可以作為留底稅嗎？
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多出來(lái)的那部分說(shuō)明進(jìn)項(xiàng)稅之前已經(jīng)被內(nèi)銷產(chǎn)品抵扣了，不存在下個(gè)月作為留底稅的問(wèn)題
2020 10/17 10:25
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出口退稅16.5，留底退稅額16，最后算出來(lái)的免抵稅額 0.5萬(wàn) 是不是下個(gè)月就清零了？也不能繼續(xù)抵扣了？
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像這道題中，需要連續(xù)六個(gè)月都大于2019年3.31日的留底稅額。那請(qǐng)問(wèn)這些留底稅是壓根不能動(dòng)的意思嘛？換個(gè)說(shuō)法，我只需要證明222萬(wàn)元是大于零的，那么這個(gè)222萬(wàn)元證明完之后，能在下個(gè)月抵扣嘛？
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老師，這圖片的增值稅留底稅額是應(yīng)交稅費(fèi)的一個(gè)明細(xì)科目，和進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)產(chǎn)生的增值稅留底稅額名字一樣？
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你好老師，這個(gè)自收到留底退稅額，為啥是下一個(gè)所屬期抵扣城建稅啊
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外銷20.進(jìn)項(xiàng)報(bào)表留底4.退稅額10%，計(jì)算完的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出0.4. 實(shí)際留底稅額3.6.限額2.出口只能退2 ，3.6-2=1.4 老板讓我計(jì)算他還能開(kāi)多少外銷發(fā)票，那我就用1.4/0.13=出來(lái)的金額就是對(duì)嗎
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查看更多- 請(qǐng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師幫忙回答一下，謝謝。我們大廈有樓宇廣告的廣告位如果是每年收13560元（一個(gè)月1130元含稅）。如果一家公司想做廣告，在我們這做1年，但是我們給他的政策是免費(fèi)的，免費(fèi)使用一年的話，那我們還用記賬嗎？如果需要應(yīng)該怎么記賬，能具體寫(xiě)一下分錄和金額嗎？ 18小時(shí)前
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