問(wèn)題已解決

今年繳納去年的所得稅，去年沒(méi)有計(jì)提，今年分錄做成： 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 繳納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款，可以嗎？ 最后結(jié)轉(zhuǎn)分錄該怎么做？ 借:本年利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整 還是 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)-以前年度未分配利潤(rùn) 貸：本年利潤(rùn)？？

84784950| 提問(wèn)時(shí)間：2016 08/17 16:12
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84784950
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
老師如果我結(jié)轉(zhuǎn)分錄做成了 借：本年利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整 是不是需要沖掉按正確的做？
2016 08/18 08:40
鄒老師
2016 08/17 16:13
結(jié)轉(zhuǎn) 借；利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸；以前年度損益調(diào)整
鄒老師
2016 08/18 08:41
是的
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