問題已解決

四大題中的第一個小題,增值稅退稅率10%,計(jì)算應(yīng)退的增值稅,不太明白這一塊。能給我講講嗎

84784959| 提問時間:2020 10/16 12:02
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師
你好,同學(xué)。出口銷售50萬,退稅計(jì)算的是50萬*10%=5萬,免抵退為50*(13%-10%)=1.5 進(jìn)項(xiàng)為50*95%*13%+2.5*95%*9%=6.38875,6.38875萬*50萬/(50萬+278400/1.13)=427987元 可退的金額為 (427987-15000)
2020 10/16 14:42
84784959
2020 10/16 15:03
這個考到的可能性大嗎,我真的理解不了
陳詩晗老師
2020 10/16 15:19
不會有太多分,如果實(shí)在 不行,可以先放一放了,時間已經(jīng)來不及了。 大致思路,就是退的是進(jìn)項(xiàng)部分,用進(jìn)項(xiàng)-不可免抵部分。 然后和銷售額*稅率,比較,按金額 小的退。
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