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叮當(dāng)老師，結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候比收入小點(diǎn)吧這個(gè)季度要申報(bào)企業(yè)所得稅，少結(jié)轉(zhuǎn)點(diǎn)，交上點(diǎn)稅，那個(gè)去年預(yù)付工頭的人工費(fèi)，還在預(yù)付賬款里面掛的，對(duì)方開不了票，我那塊怎么處理，對(duì)方照的工人工資表，這個(gè)能走成本嗎？走成本需要申報(bào)個(gè)稅嗎？
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你好，走成本需要交個(gè)稅的，如果你也是為了交點(diǎn)所得稅，可以少做。
2020 10/14 19:25
84784986 
2020 10/14 19:32
1.老師我的成本多，月開票就要做收入，我對(duì)應(yīng)得結(jié)轉(zhuǎn)點(diǎn)成本呢，但不知道結(jié)轉(zhuǎn)多少合適，像商貿(mào)企業(yè)來對(duì)應(yīng)的進(jìn)價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)就好了，工程上就不知道咋弄了。2.就是預(yù)付包工頭的工人工資，我讓開票，個(gè)人開不上票來，照的工資表沖往來，也就是一個(gè)月的工資，這種我直接做成本，沖包工頭往來，然后還得申報(bào)個(gè)稅，報(bào)送申報(bào)了，下個(gè)月在把工人弄成非正常戶嗎？
郭老師 
2020 10/14 19:39
1.工程的，你可以按收入的80-%來結(jié)轉(zhuǎn)成本。
2.可以這么做的。
84784986
2020 10/14 19:45
哦，謝謝老師，按收入的80%把工程施工結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里，明白了，不知道結(jié)轉(zhuǎn)多少合適，以后不管月費(fèi)用多上，我開票就按收入的80%結(jié)轉(zhuǎn)就好了，如果沒有成本的話，就正常交企稅就好了，第二種的情況不管是一個(gè)月還是兩月的工資，做工資表就申報(bào)個(gè)人所得稅，問有個(gè)朋友她說臨時(shí)的不用報(bào)，不確定問問老師，感謝老師的回答，謝謝
郭老師
2020 10/14 19:49
沒有成本，你可以暫估一個(gè)。
最好申報(bào)
要不申報(bào)的話，稅務(wù)局匯算清繳，不允許你抵扣所得稅。
84784986
2020 10/14 19:55
嗯嗯，老師暫估成本的分錄怎么寫呢，所得稅怎么抵扣呢，申報(bào)工資都沒有操了標(biāo)準(zhǔn)，不交個(gè)稅，
郭老師
2020 10/14 20:00
借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款可以直接這么簡(jiǎn)單做
沒有超過的，正好你申報(bào)了也不需要交個(gè)稅的。
84784986
2020 10/14 20:05
哦，可是銀行存款沒有付款呀
郭老師
2020 10/14 20:08
借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款。
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