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老師我們是小規(guī)模甲方代發(fā)工人工資不用我們開銷項票，但我拿工資表做帳了貸方掛應(yīng)收了，成本也結(jié)轉(zhuǎn)了這么怎么處理
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借應(yīng)付職工薪酬
貸應(yīng)收賬款就沖減了應(yīng)收
09/07 09:44
84784985 
09/07 09:50
最開始以為甲方代發(fā)工資要發(fā)票的，后來說不要發(fā)票，發(fā)工資也和我們沒有關(guān)系，
84784985
09/07 09:52
剛開始做帳：借：工程施工一人工費貸：應(yīng)付職工薪酬一工資? ? 借：應(yīng)付職工薪酬貸：應(yīng)收帳款
暖暖老師 
09/07 09:52
我們做賬就可以的
84784985
09/07 09:53
應(yīng)付職工薪酬沖了? 但應(yīng)收一直掛著??
暖暖老師
09/07 09:53
不可能，我們確認收入不是掛應(yīng)收賬款嗎？
84784985
09/07 09:54
要是甲方要票也可以沖應(yīng)收，現(xiàn)在不要票應(yīng)收就掛著怎么處理
84784985
09/07 09:55
現(xiàn)在工資不要票
暖暖老師
09/07 09:56
不管要不要票都需要掛應(yīng)收賬款
84784985
09/07 09:58
相當(dāng)工資不屬于我們公司的，但我做帳了，不可能一直掛著吧！應(yīng)收一直掛著不就成負數(shù)了
暖暖老師
09/07 10:01
你確認收入
借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅
現(xiàn)在部分工資抵減了，怎么會掛賬
84784985
09/07 11:38
給甲方開票100萬 給120萬? ?剩不要票相當(dāng)20萬代發(fā)工資不是給我們的
暖暖老師
09/07 11:42
那我們申報工資是一個道理
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