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問題已解決
老師，我們公司在18年開票且收到單位轉(zhuǎn)來的一筆預付工程款，項目一直未做，單位拿回發(fā)票沖紅。我們退回那筆款！這個賬務要怎么處理呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
之前分錄是怎么做的
2020 10/14 18:37
84784970 
2020 10/14 18:46
之前的沒有賬。。，目前做的就只有開的紅沖發(fā)票和這筆支出
郭老師 
2020 10/14 18:51
借銀行存款貸工程施工
84784970
2020 10/14 18:52
不是哦，老師是我們這個項目沒有做，需要退給業(yè)主??！
郭老師
2020 10/14 18:57
借銀行存款負數(shù)貸主營業(yè)務收入負數(shù)，應交稅費負數(shù)
84784970
2020 10/14 18:59
以前沒有賬就這樣處理嗎
郭老師
2020 10/14 19:01
是的
之前沒有做的補上借銀行存款貸主營業(yè)務收入應交稅費
84784970
2020 10/14 19:02
嗯嗯。謝謝老師！
郭老師
2020 10/14 19:02
不用客氣的
工作愉快
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