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問題已解決
你好，剛才跟你提問那個關(guān)于增值稅的問題的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
請問是未交增值稅么
2020 10/14 09:28
84785015 
2020 10/14 09:28
是的，這是之前他們做的憑證
84785015
2020 10/14 09:30
好像沒有計提未交增值稅的樣子，后面的則是新的軟件里設(shè)置分錄，可以自動生成憑證
bamboo老師 
2020 10/14 09:32
計提附加稅根據(jù)八千多計提的 但是您繳納的時候是九千多啊
您看下增值稅申報表
84785015
2020 10/14 09:32
剛才有跟你聊的，申報跟繳稅的金額是一樣的，今年剛接手，很多都不懂，只能照他們的做賬方式來錄入，
bamboo老師
2020 10/14 09:34
那您查下賬上的進項稅額跟銷項稅額 是否跟增值稅申報表一致
84785015
2020 10/14 09:35
是的，但是她們跟我說時說是貸方的未交增值稅填的是負數(shù)，說是已交稅費的，也是按照他們給我的科目余額表錄入期初余額的，但是她們的未交增值稅是在三級科目里，而我現(xiàn)在做的軟件里，未交增值稅是在二級科目
bamboo老師
2020 10/14 09:36
那三級科目下現(xiàn)在有余額么
84785015
2020 10/14 09:37
是一致的剛剛發(fā)給你的是一月份計提的，這是已經(jīng)交了的，二月份的是交九千多的，
bamboo老師
2020 10/14 09:38
那二月份繳納一月份稅款的時候 分錄寫了么？就是八千多的 繳納的時候分錄怎么寫的
84785015
2020 10/14 09:39
前面的是三級科目就是有余額后面是后來做的這個月要計提，下月交的
84785015
2020 10/14 09:40
按照他們之前做的分錄做的
bamboo老師
2020 10/14 09:44
那您應(yīng)交稅費 未交增值稅的數(shù)字哪里來的？
84785015
2020 10/14 09:53
就進項減銷項得來的，我也不知他們是怎么做，他們做的軟件跟我這邊的不一樣的，
bamboo老師
2020 10/14 09:55
那實在差不到原因 就通過營業(yè)外收入科目轉(zhuǎn)平
84785015
2020 10/14 09:58
那怎么做分錄，如果在期初那改會影響嗎
bamboo老師
2020 10/14 10:00
借：營業(yè)外支出 18370.59
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 18370.59
84785015
2020 10/14 10:10
但是這個是已經(jīng)繳費了，在明細那里是貸方的負數(shù)，表示多交的吧，這樣做科目會不會影響報表啊，就是不知可不可以在期初余額那改下位置，把未交增值稅的三級科目改到二級科目，把未交增值稅填到已交增值稅那去，不知可以不
bamboo老師
2020 10/14 10:30
你期初數(shù)據(jù)還沒有錄入么？
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