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你好，老師，我想問下，行政單位，2018年資產(chǎn)需在2020年核銷。18年分錄借：固定資產(chǎn)，貸：資產(chǎn)基金，那19年新會(huì)計(jì)銜接中，資產(chǎn)基金轉(zhuǎn)累計(jì)盈余?，F(xiàn)我要 沖銷18年資產(chǎn)，我要怎么做分錄
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你好，同學(xué)。
要沖資產(chǎn)，你是什么情況下要沖資產(chǎn)呢
你這銜接時(shí)，直接按余額計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)處理就是了，預(yù)算會(huì)計(jì)是不處理的
2020 10/12 21:29
84784950 
2020 10/12 22:05
18年重復(fù)登記資產(chǎn)，現(xiàn)需沖銷
陳詩晗老師 
2020 10/12 22:07
你的意思是現(xiàn)在你的余額，是固定資產(chǎn)在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)這邊有余額，是不
84784950
2020 10/12 22:15
只有財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)，沒有預(yù)算會(huì)計(jì)，怎么沖減出來
陳詩晗老師
2020 10/12 22:41
借，以前年度盈余調(diào)整
貸，固定資產(chǎn)
你直接在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)這一邊，用這個(gè)科目和分錄沖減。
84784950
2020 10/12 22:43
19年改革做銜接時(shí)。資產(chǎn)基金轉(zhuǎn)累計(jì)盈余，累計(jì)盈余不用沖嗎？
84784950
2020 10/12 22:46
18年憑證憑證摘要，寫著補(bǔ)錄2012年前應(yīng)入固定資產(chǎn)，借固定資產(chǎn)，貸固定基金
陳詩晗老師
2020 10/12 23:06
你現(xiàn)在需要沖減的，就是你財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)里面的固定資產(chǎn)和以前年度盈余調(diào)整，其他的事不用處理的。
陳詩晗老師
2020 10/12 23:07
你這個(gè)固定基金在于財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)這里邊就相當(dāng)于你現(xiàn)在的一個(gè)盈余累計(jì)，沖減的以前年度英語調(diào)整就是沖著這個(gè)固定基金。
84784950
2020 10/13 03:56
好的，我知道了，謝謝你，老師
陳詩晗老師
2020 10/13 08:33
不客氣，祝你工作愉快。
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