老師,只轉(zhuǎn)累計(jì)盈余--非流動(dòng)資產(chǎn)基金,這個(gè)累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)科目的本質(zhì)不就是非流動(dòng)資產(chǎn)基金嗎?那累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)科目什么時(shí)候能清呢?因?yàn)槲覀兪遣铑~撥款事業(yè)單位,累計(jì)盈余-事業(yè)基金(事業(yè)基金-一般基金)也是我們從每年的非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余分配里提取的,如果虧損,會(huì)用累計(jì)盈余-事業(yè)基金彌補(bǔ)虧損,而且19年之前購(gòu)買(mǎi)的固定資產(chǎn)已經(jīng)進(jìn)的支出了,補(bǔ)提之前的折舊是沖的累計(jì)盈余-非流動(dòng)資產(chǎn)基金,19年以后每月計(jì)提折舊又進(jìn)的費(fèi)用支出,這樣實(shí)質(zhì)就是在抵減累計(jì)盈余--事業(yè)基金,不應(yīng)該是抵減-累計(jì)盈余-非流動(dòng)資產(chǎn)基金嗎
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累計(jì)盈余下面明細(xì)科目,在期末的時(shí)候,累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)才有余額,其他的沒(méi)有余額,也就是你這里轉(zhuǎn)累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)里面來(lái)了。
2021 02/02 19:18
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