問題已解決
老師,我本月發(fā)現(xiàn),以前的公積金沒有計(jì)提。付款的時(shí)候直接借記了應(yīng)付職工薪酬-公積金?,F(xiàn)在這個(gè)明細(xì)科目是負(fù)數(shù),怎么處理? 公司的社保也沒有計(jì)提,付款直接借記管理費(fèi)用-社保,其他應(yīng)付款-個(gè)人,貸記銀行。已經(jīng)做了2個(gè)月這樣的,我還有必要調(diào)整嗎?應(yīng)該如何處理?
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速問速答你好 你補(bǔ)計(jì)提處理 。 不然到時(shí)你科目沒法平的 。 補(bǔ)計(jì)提 要調(diào)整的
2020 10/12 10:23
84785002
2020 10/12 10:25
那具體的分錄應(yīng)該如何寫?
84785002
2020 10/12 10:25
社保也要再單獨(dú)補(bǔ)計(jì)提到應(yīng)付職工薪酬-社保嗎
meizi老師
2020 10/12 10:30
你好 借管理費(fèi)用-公積金管理費(fèi)用-社保 貸應(yīng)付職工薪酬-公積金 應(yīng)付職工薪酬-社保
84785002
2020 10/12 10:31
那我7-8月份,那個(gè)支付的社保憑證要做紅字,再更正是嗎?前面都已經(jīng)結(jié)賬了
meizi老師
2020 10/12 10:36
你好 你不是補(bǔ)計(jì)提嗎 怎么會做紅字 ?
84785002
2020 10/12 10:39
我是說我7-8月份社保,支付的分錄是借:管理費(fèi)用 貸銀行存款;我要是計(jì)提就是借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬。 支付不是應(yīng)該借記應(yīng)付職工薪酬嗎?這樣的話我就會掛賬
meizi老師
2020 10/12 10:45
你好 那你就是之前 沒有走應(yīng)付職工薪酬導(dǎo)致的。 你要調(diào)整過來的 。 把之前分錄計(jì)提的分錄紅沖了 。在計(jì)提到應(yīng)付職工薪酬貸方 。 支付走應(yīng)付職工薪酬借方
84785002
2020 10/12 10:46
老師 ,可不可以不調(diào)整,9月份變成對的?
84785002
2020 10/12 10:49
老師,公積金是當(dāng)月扣當(dāng)月,計(jì)提的話是要做到上個(gè)月的賬里面嗎?
meizi老師
2020 10/12 10:54
你好 可以的 。 你現(xiàn)在調(diào)整就行了。 正常計(jì)提是當(dāng)月做計(jì)提的
84785002
2020 10/12 10:55
那我就把應(yīng)付職工薪酬-公積金,調(diào)平。然后7-8月的支付社保分錄就不管了。然后直接做好9月份應(yīng)該計(jì)提的社保就行是吧
meizi老師
2020 10/12 11:00
你好 是的 這樣就可以了
84785002
2020 10/12 11:01
好的,非常感謝老師的耐心指導(dǎo),謝謝
meizi老師
2020 10/12 11:05
沒事的 希望能幫到你
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