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問(wèn)題已解決
本月預(yù)繳的增值稅是填在表二的36行還是主表的28行？
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你好，預(yù)繳的增值稅在主表28。
2020 10/12 09:49
84785025 
2020 10/12 10:05
老師，我們這個(gè)月的開票金額是60萬(wàn)，這是我們第一次開票，表三的第一列第二行自動(dòng)生成的60萬(wàn)，其他的數(shù)據(jù)就不用填了是嗎？
郭老師 
2020 10/12 10:24
你好
不是差額計(jì)稅的可以
84785025
2020 10/12 10:40
老師，主表本月數(shù)第一行銷售額550458.72 銷項(xiàng)稅額49541.28 進(jìn)項(xiàng)稅額53004.36 期末留底3463.08 本期已繳稅額11009.17 期末未繳稅額-11009.17 我們是多繳稅了是嗎
郭老師
2020 10/12 10:42
是的
你們是多交的
84785025
2020 10/12 10:48
可是我們保存主表的時(shí)候提示：主表28欄“分次預(yù)繳稅額”應(yīng)小于等于第24行應(yīng)納稅額合計(jì)
84785025
2020 10/12 10:48
這個(gè)怎么回事啊，老師
郭老師
2020 10/12 10:52
不允許你們抵扣的
84785025
2020 10/12 10:53
是不許我們進(jìn)項(xiàng)稅抵扣還是預(yù)繳的抵扣啊
郭老師
2020 10/12 10:55
預(yù)繳的不交稅不能抵以后交稅再抵扣
84785025
2020 10/12 11:06
那現(xiàn)在預(yù)繳的不能抵扣，主表的28行也就不能填了是嗎？老師
郭老師
2020 10/12 11:35
是的
不抵扣不能填寫的
84785025
2020 10/12 11:39
附表二里面的代扣代繳稅收繳款憑證一行是填我們的預(yù)繳稅款還是不用填呢？
郭老師
2020 10/12 11:45
你們是什么原因的預(yù)繳的
84785025
2020 10/12 11:52
我們是建筑行業(yè)，在異地預(yù)繳的增值稅
84785025
2020 10/12 11:52
工程在外地
郭老師
2020 10/12 12:27
在附表四填寫預(yù)繳的
84785025
2020 10/12 15:46
老師，我現(xiàn)在主表填完，保存是出現(xiàn)提示：本期申報(bào)以產(chǎn)生應(yīng)納稅額【7546.09+0】元，比對(duì)發(fā)現(xiàn)您有2份發(fā)票未勾選抵扣，請(qǐng)對(duì)申報(bào)情況進(jìn)行復(fù)核 ??！可我查了一下我們的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，我都已經(jīng)勾選抵扣了啊
郭老師
2020 10/12 15:55
抵扣清單里面多少
你們附表二申報(bào)的多少
84785025
2020 10/12 16:16
本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣金額欄474191.27 稅額41995.19
郭老師
2020 10/12 16:48
你好
你的抵扣清單多少
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