問(wèn)題已解決

老師，我們是小規(guī)模酒店，請(qǐng)問(wèn)法人借款的分錄及報(bào)銷還款的分錄怎么寫(xiě)？

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2020 10/11 17:12
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)法人向公司借款么
2020 10/11 17:13
84784982
2020 10/11 17:13
是的，法人向公司借款
bamboo老師
2020 10/11 17:14
借：其他應(yīng)收款-法人 貸：銀行存款 報(bào)銷的時(shí)候 借：管理費(fèi)用 貸：其他應(yīng)收款 還款的時(shí)候 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款
84784982
2020 10/11 17:17
老師，我們以前的會(huì)計(jì)做了借其他應(yīng)付款 比如每月都會(huì)從公帳轉(zhuǎn)一筆錢(qián)到私賬 借其他應(yīng)付款 -法人 貸銀行存款 這是不是法人向公司借款
bamboo老師
2020 10/11 17:19
這個(gè)是前面先用了其他應(yīng)付款科目 然后還款
84784982
2020 10/11 17:20
那法人還款是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款-法人 報(bào)銷借銀行存款 或現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款嗎
bamboo老師
2020 10/11 17:21
第一筆是報(bào)銷 第二筆是還款
84784982
2020 10/11 17:21
年底其他應(yīng)付款有余額要不要交個(gè)稅呀
bamboo老師
2020 10/11 17:21
其他應(yīng)付款貸方余額還是借方余額
84784982
2020 10/11 17:22
其他應(yīng)付款貸方余額有30多萬(wàn)
bamboo老師
2020 10/11 17:23
貸方余額的話沒(méi)事的
84784982
2020 10/11 17:34
老師，股東借款超過(guò)1年不是要交個(gè)稅嗎
bamboo老師
2020 10/11 17:35
是股東向公司借款年末不還要交稅 不是股東借款給公司 您其他應(yīng)付款貸方余額是股東借款給公司了
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