問題已解決

老師,我們公司租了一間個人的房子,房東給我們去稅務代開發(fā)票了,租了一個月我們退租了,現(xiàn)在我收到房東給我公司的退款如何入賬,等稅務給我們重開新的發(fā)票后我們又該如何入賬?

84784999| 提問時間:2020 10/08 09:40
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許老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,經濟師,審計師,稅務師,資產評估師
同學你好!這個的話 借:預付賬款 貸:銀行存款 確認一個月的租金 借:管理費用 貸:預付賬款 這個用新開的發(fā)票 作為附件 房東退款 借:銀行存款 貸:預付賬款
2020 10/08 09:43
84784999
2020 10/08 09:55
是不是在退給我們錢得時候我們就要確認一個月的費用了,因為之前給我們開了一年的房租發(fā)票我已經確認過費用了,現(xiàn)在是不是先沖回費用,借:銀行存款,貸:管理費用,等重新開票我們在把發(fā)票附在后面!
許老師
2020 10/08 09:59
如果原來直接確認一年的費用 是要先沖回的
84784999
2020 10/08 10:46
對,我之前收到開具的是一整年的發(fā)票,所以全部入了管理費用,現(xiàn)在收到退款了,先重回多記的管理費用,然后等新發(fā)票收到后是不是就不用做賬了,直接當福建就行了?
許老師
2020 10/08 10:48
嗯嗯 這樣就可以了
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