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沖銷的專票，普票怎樣做賬？
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你好 你是銷售方還是購(gòu)買方。 是否認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)稅 ？
2020 10/06 10:55
84784950 
2020 10/06 10:56
是銷售方，購(gòu)買方已認(rèn)證過進(jìn)項(xiàng)稅
meizi老師 
2020 10/06 10:58
你好 認(rèn)證了的話 讓購(gòu)買方開紅字信息表。 你開紅字發(fā)票 。然后你開了紅字發(fā)票做 借應(yīng)收賬款或者銀行存款 紅字貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 紅字 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 紅字
84784950
2020 10/06 11:03
當(dāng)時(shí)是借預(yù)收賬款呢？摘要怎么寫？
meizi老師
2020 10/06 11:06
你好 預(yù)收賬款 那你就做預(yù)收賬款紅字 借方就行了。 對(duì)應(yīng)的做紅字分錄即可。 摘要寫 由于某原因業(yè)務(wù)取消或者退貨等紅沖發(fā)票 紅沖收入
84784950
2020 10/06 11:09
按當(dāng)時(shí)開票時(shí)候的分錄對(duì)應(yīng)紅沖就可以了嗎？普票是不是也一樣做賬？
meizi老師
2020 10/06 11:10
你好 是的。 就是你原分錄不變 金額負(fù)數(shù)就可以紅沖的 。 是的 普票也是一樣。
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