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老師,9個(gè)點(diǎn)建筑服務(wù)發(fā)票50萬,進(jìn)項(xiàng)13個(gè)材料50萬,怎么抵扣,建筑單位

84785022| 提問時(shí)間:2020 09/24 21:56
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鐘存老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格
同學(xué),你好!你50萬的材料全部用于50萬的工程嗎?
2020 09/24 21:58
84785022
2020 09/24 22:00
嗯,全部用于工程
鐘存老師
2020 09/24 22:42
您的材料。構(gòu)成比例,達(dá)到工程的百分之百。這個(gè)是有風(fēng)險(xiǎn)的。行業(yè)對(duì)于料工比稅務(wù)局都有數(shù)據(jù)。 所以不建議您全額抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅。最高可以按照70%的比例抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。
84785022
2020 09/25 07:39
老師我沒有明白您的意思老師
鐘存老師
2020 09/25 08:29
工程有材料和其他費(fèi)用的比例的 不可能全部是材料 你說你50萬的工程 材料就有50萬元 數(shù)據(jù)的真實(shí)性有待考證 也經(jīng)不起稅務(wù)局檢查時(shí)候?qū)δ愕娘L(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
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