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問題已解決
2018年收到虛票，現(xiàn)在稅務(wù)局查出，成本和進項稅要在18年轉(zhuǎn)出，這筆錢收不回來了，借：營業(yè)外支出——壞賬損失，貸：成本費用嗎？
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稅務(wù)局要求你當(dāng)場補交增值稅和附加稅所得稅嗎
2020 09/18 20:20
84785036 
2020 09/19 01:08
要補交，問題是要求我從18年入帳那月把成本和進項稅轉(zhuǎn)出，當(dāng)時會計分錄是借：銷售費用——運輸費用 應(yīng)繳稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅） 貸：銀行存款 轉(zhuǎn)出時借：其他應(yīng)收款 貸：銷售費用——運輸費 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅轉(zhuǎn)出），這筆錢肯定收不回來了，問題是遲早都要把其他應(yīng)收款轉(zhuǎn)到壞賬損失，是不是那時候就把這筆款調(diào)增納稅呢？
郭老師 
2020 09/19 07:33
借應(yīng)付帳款
貸利潤分配
進項轉(zhuǎn)出
借利潤分配
貸應(yīng)付帳款
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