問(wèn)題已解決

鄒老師，幫我看計(jì)算過(guò)程對(duì)嗎？一般納稅人公司，適用增值稅率11%，本月開票不含稅金額140000元；適用增值稅率17%，本月開票不含稅金額160000元；未認(rèn)證增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額18000元，上期留抵0元；預(yù)警稅負(fù)率1%，請(qǐng)計(jì)算本月應(yīng)該認(rèn)證多少進(jìn)項(xiàng)稅額？ 稅負(fù)控制公式：本月應(yīng)繳納增值稅=本月開票金額（不含稅） X 預(yù)警稅負(fù)率 本月應(yīng)認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額推導(dǎo)公式： 本月開票金額（不含稅） X 適用稅率—應(yīng)認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額（未知）—上期留抵=本月開票金額 （不含稅） X 預(yù)警稅負(fù)率 160000 X 17%—S—0=

84785018| 提問(wèn)時(shí)間：2016 08/05 15:56
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84785018
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
不含稅收入*1%，為什么減去，而且是1%
2016 08/05 15:59
84785018
2016 08/05 16:03
哦哦，所以我的公式?jīng)]錯(cuò)是吧？
鄒老師
2016 08/05 15:58
應(yīng)認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額=不含稅收入*適用稅率—不含稅收入*1%
鄒老師
2016 08/05 16:00
銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額=應(yīng)納稅額 不含稅收入*稅率—不含稅收入*1%=進(jìn)項(xiàng)稅額
鄒老師
2016 08/05 16:24
你好，按照我提供 的公式計(jì)算
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