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問題已解決
問題一，一般納稅人報完稅，下載完稅證明，這個完稅證明是申報表嗎？還是單獨的那種證明？在電子稅務(wù)局下載嗎 問題二，對于8月進(jìn)項之前5月已經(jīng)認(rèn)證了，8月又做了一遍進(jìn)項，9月賬務(wù)怎么處理 問題三，銷項票，有一張是作廢的發(fā)票，可是他們還是做了應(yīng)收，和收入，還有銷項稅額，這個9月如何調(diào)整 問題四，供應(yīng)商8月有讓我們開具一張紅字發(fā)票信息表，這個我報8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里，稅額已轉(zhuǎn)出，但是這個紅字發(fā)票我沒見到，這個紅字發(fā)票我方需要不？入賬的時候正常是8月份怎么做？9月調(diào)整怎么做啊 問題五，8月暫估收入沒有扣除稅額，增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報的（這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致），那么9月賬務(wù)怎么調(diào)整??？ 上面問題比較多，麻煩老師了，能否說詳細(xì)點的會計科目啊非常感謝
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1.這個單獨的 我要辦稅證明開具下面去下載，2 重復(fù)做科目不變數(shù)值是負(fù)數(shù)沖掉借xx 負(fù)數(shù) 進(jìn)項稅額 負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 3 。借應(yīng)收 負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)，銷項稅額 負(fù)數(shù)，4 需要取得對方紅字發(fā)票這個，你叫對方給2聯(lián)你們，8月做借庫存商品 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，不需要調(diào)整 紅字信息表沒有開錯話，不需要調(diào)整后續(xù)取得紅字發(fā)票和紅字信息表一起貼后面5 。
2020 09/17 09:29
maize老師 
2020 09/17 09:30
5.這個需要去更正之前申報，暫估收入多做，你后續(xù)開發(fā)票嗎，借應(yīng)收 負(fù)數(shù)，貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)， 借應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅
84784976 
2020 09/17 10:18
更正肯定不用啊，我領(lǐng)導(dǎo)要求按賬面來，下月調(diào)整
maize老師
2020 09/17 10:26
8月暫估收入沒有扣除稅額，增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報的（這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致），那么9月賬務(wù)怎么調(diào)整??？ 需要更正申報，你這個多申報了，
maize老師
2020 09/17 10:28
你不扣除那這個收入需要單獨補上稅額，借應(yīng)收 貸銷項稅額
maize老師
2020 09/17 10:28
那這個做比實際多，后續(xù)開發(fā)票，這個帶上無票資料去稅局解鎖這個到時候不一樣稅局會問的
maize老師
2020 09/17 10:29
你們合同這個對賬單，都說不含稅嗎，那這個補上這個借應(yīng)收 貸銷項稅額
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