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問題已解決
這個醫(yī)保怎樣寫分錄，麻煩把圖片的金額帶上
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借管理費用-醫(yī)療778.88 其他就收款-個人醫(yī)療187.68 貸銀行存款966.56
2020 09/11 16:37
森林老師 
2020 09/11 16:38
計提的時候 借管理費用-醫(yī)療778.88 貸應付職工薪酬-醫(yī)保 778.88
繳納的時候 借應付職工薪酬 -醫(yī)療 778.88 其他就收款-個人醫(yī)療187.68 貸銀行存款966.56
84785016 
2020 09/11 16:39
計提是在幾月份計提，流水顯示8月22扣款的。
森林老師
2020 09/11 16:39
同學，您好，計提是當月費用當月計提就可以，這個也可以錯一個月看公司的習慣
84785016
2020 09/11 16:41
錯了，你給我說的什么分錄喔
84785016
2020 09/11 16:42
我問的是我流水體現(xiàn)了，8月份的繳納了，社保，而且社保個人不計提，
森林老師
2020 09/11 16:43
這個的會計分錄哦
84785016
2020 09/11 16:44
我發(fā)了一張圖片，里面包含了社保，共計三張圖片，問全部怎樣做賬
森林老師
2020 09/11 16:47
計提的時候 借管理費用-醫(yī)療778.88 貸應付職工薪酬-醫(yī)保 778.88
繳納的時候 借應付職工薪酬 -醫(yī)療 778.88 其他就收款-個人醫(yī)療187.68 貸銀行存款966.56
借其他應收款-個人養(yǎng)老504 貸銀行存款504
借其他應收款-個人失業(yè)25.32 貸銀行存款25.32
84785016
2020 09/11 16:49
還沒有我自己寫的清楚，哎
84785016
2020 09/11 16:50
月份是怎樣的，我8月22號繳納的，第一次購買，月份
森林老師
2020 09/11 16:52
同學，您好，哪兒沒有看明白 嗎，你沒有通過應該職工薪酬來核算。這個應該要通過這個科目的。計提的時候單位和個人要分開，養(yǎng)老和失業(yè)單位不繳納不用做計提，只有醫(yī)療做計提。
84785016
2020 09/11 16:54
那麻煩老師，把我給提供的數(shù)據(jù)，帶上月份計提，帶上幾月，我再來理一下
森林老師
2020 09/11 16:57
同學，您好，你給我的票據(jù)都是八月的繳款，也寫的八月的所稅期，你看一下，所以上面分錄全是八月的
84785016
2020 09/11 16:59
我知道啊，我現(xiàn)在在做8月份的賬，收到醫(yī)保社保票據(jù)，還有銀行流水，我應該是在幾月來計提，分錄全部又是怎樣做，你聽明白了嗎
森林老師
2020 09/11 17:00
同學，您好，這個所屬期也是八月的，繳款也是八月繳的，所以都直接做到八月就可以了
84785016
2020 09/11 17:01
意思就是計提和支付都在八月嗎？但是8月份的工資是9月份支付，那這個分錄應該怎樣寫
森林老師
2020 09/11 17:04
九月工資 發(fā)放 借應付職工薪酬-工資
貸銀行存款 其他應收款-養(yǎng)老 其他應收款-失業(yè) 其他應收款-醫(yī)療 應交稅費-個人所得稅
84785016
2020 09/11 17:06
但是我八月份銀行流水，支付了社保529.32 醫(yī)保966.56，你把這個弄清楚，哎
森林老師
2020 09/11 17:08
你看一下，這不是你的銀行出的錢嗎？
84785016
2020 09/11 17:08
而且我問你的話，你都是不對口的回答我，我問的是計提也是8月嗎？還有8月份銀行流水支付的社保和醫(yī)保費，所有的分錄怎樣做，喊你給我寫的時候 寫上日期
84785016
2020 09/11 17:09
麻煩你帶上日期，從新給我寫一下
森林老師
2020 09/11 17:10
同學，你所有的日期都是八月的
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