問(wèn)題已解決

各位老師，早上好，我是外資企業(yè)，我結(jié)匯的時(shí)候應(yīng)收款出現(xiàn)了貸方，這個(gè)情況要怎么解決，出現(xiàn)貸方會(huì)有什么影響？

84784972| 提問(wèn)時(shí)間：2020 09/10 09:52
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)是有匯兌損益造成的么
2020 09/10 09:53
84784972
2020 09/10 09:57
是的 我實(shí)際應(yīng)收款還是借方，但是期末調(diào)匯的時(shí)候就是貸方了
bamboo老師
2020 09/10 09:58
借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益 借方紅字 借：應(yīng)收賬款 借方藍(lán)字
84784972
2020 09/10 09:58
你看下，這個(gè)圖片
bamboo老師
2020 09/10 09:59
借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益 -13226.07 借：應(yīng)收賬款 借方藍(lán)字 13226.07
84784972
2020 09/10 10:00
你的意思做一次分錄沖掉？
bamboo老師
2020 09/10 10:01
您應(yīng)收賬款是否應(yīng)該有余額？
84784972
2020 09/10 10:01
應(yīng)收款借方還有余額一萬(wàn)多
bamboo老師
2020 09/10 10:01
這個(gè)貸方是其中一個(gè)單位的 對(duì)嗎？
84784972
2020 09/10 10:03
這個(gè)貸方是期末調(diào)匯的時(shí)候造成的
bamboo老師
2020 09/10 10:04
那就做一筆分錄調(diào)整掉就可以了啊
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