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事業(yè)單位，轉(zhuǎn)換新舊賬套時，舊賬套存在幾筆數(shù)額比較大的其他應(yīng)收款，十幾年了，一直掛賬，現(xiàn)在需要轉(zhuǎn)新賬，該如何處理好？
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你好，同學(xué)，
如果這個款項(xiàng)無法收回，考慮作為壞賬轉(zhuǎn)銷處理。
2020 09/10 08:56
84784995 
2020 09/10 09:45
我是按照轉(zhuǎn)銷后的金額入新賬嗎？還是新賬后再轉(zhuǎn)銷？
陳詩晗老師 
2020 09/10 09:52
你這里是先入賬，然后在做轉(zhuǎn)銷處理。
84784995
2020 09/10 12:53
是做期初入賬，然后編分錄轉(zhuǎn)銷嗎？
陳詩晗老師
2020 09/10 13:14
是的，期初錄入，后面轉(zhuǎn)銷
84784995
2020 09/10 13:15
壞賬轉(zhuǎn)銷分錄怎么做呢？
陳詩晗老師
2020 09/10 14:17
借，壞賬準(zhǔn)備
貸，應(yīng)收帳款
84784995
2020 09/10 14:29
做壞賬準(zhǔn)備前需要走什么程序嗎？要不要走領(lǐng)導(dǎo)審批程序的？還是會計(jì)自己編制分錄就可以了？
陳詩晗老師
2020 09/10 15:15
你需要出具調(diào)賬申請，領(lǐng)導(dǎo)簽字，然后在調(diào)整處理
84784995
2020 09/10 15:41
調(diào)賬申請?jiān)跁?jì)學(xué)堂哪里有模版嗎？或者壞賬準(zhǔn)備的實(shí)操模版？
陳詩晗老師
2020 09/10 17:33
不好意思，同學(xué)，這個我沒有現(xiàn)成的模板提供給你。
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