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科目余額表試算平衡了資產(chǎn)負債表一定會平嗎？
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您好
科目余額表試算平衡了資產(chǎn)負債表不一定會平
2020 09/08 21:05
84784987 
2020 09/09 08:27
科目余額表、試算平衡表，這兩個表試平衡了代表什么？
bamboo老師 
2020 09/09 08:28
借方貸方金額一致 憑證沒有問題
84784987
2020 09/09 08:30
如果資產(chǎn)負債表不平要怎么調(diào)呢？
bamboo老師
2020 09/09 08:31
那要看是否期間損益沒有結(jié)轉(zhuǎn) 是否有成本沒有填到資產(chǎn)負債表存貨欄次
84784987
2020 09/09 09:02
我們這個賬建了幾個月了，一直都沒有結(jié)賬，只每個月都做了分錄，之前那個同事沒有錄期初數(shù)，直接拿期初數(shù)做了分錄，比如應(yīng)付賬款的期初數(shù)，她直接做了借庫存商品，貸應(yīng)付賬款，其實商品早就賣完了，只是還沒有付款，這樣庫存商品多出很多，我可以直接把期初數(shù)填負數(shù)對沖嗎？
bamboo老師
2020 09/09 09:03
直接把期初數(shù)填負數(shù)對沖 是建賬還是寫分錄？
84784987
2020 09/09 09:05
建賬，寫分錄肯定是不行的吧？商品一兩年錢就賣完了
84784987
2020 09/09 09:07
她這賬做了半年了，一直沒有錄期初數(shù)，憑證也沒有過賬，結(jié)賬
bamboo老師
2020 09/09 09:07
那建賬的時候可以這樣操作
84784987
2020 09/09 09:08
這賬真是亂，我都不知道要怎么把賬調(diào)對。
bamboo老師
2020 09/09 09:12
平時業(yè)務(wù)多不多？如果不多的話 還不如重頭建賬
84784987
2020 09/09 09:14
就是往來的很多，其他的不多，我們有三個門店，每個門店一百多個供應(yīng)商
bamboo老師
2020 09/09 09:16
后面發(fā)生往來是正確的么
84784987
2020 09/09 09:17
是正確的
bamboo老師
2020 09/09 09:17
那就把期初數(shù)弄正確 錄入就好了
84784987
2020 09/09 09:29
那多出來的庫存商品我用什么方法調(diào)比較好呢？
bamboo老師
2020 09/09 09:30
因為您做借庫存商品，貸應(yīng)付賬款的時候 是沒有的 后期結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本 庫存商品還有么
84784987
2020 09/09 09:33
后期結(jié)轉(zhuǎn)是結(jié)轉(zhuǎn)了今年賣出去的商品成本，但前面掛應(yīng)付賬款的那些，商品是以前年度已經(jīng)賣掉了，只是還沒有付錢給供應(yīng)商。
bamboo老師
2020 09/09 09:37
那現(xiàn)在庫存商品沒有余額了 應(yīng)付賬款金額是正確的？
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