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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，商家錢收到后我們要正常支付司機(jī)運(yùn)費(fèi)，又怎么做賬，之前預(yù)付的運(yùn)費(fèi)怎么轉(zhuǎn)出
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你好 你描述下你具體業(yè)務(wù) 才好判斷科目
2020 09/07 14:16
84784962 
2020 09/07 17:03
我們是物流中間商。對接像京東貨倉那種，我們招司機(jī)去拉貨，一般他們把運(yùn)費(fèi)沒有結(jié)給我們，我們要先預(yù)支給司機(jī)
meizi老師 
2020 09/07 17:11
你好 那這個運(yùn)費(fèi)部分就是你們的主營業(yè)務(wù)成本的。 預(yù)支做借其他應(yīng)收款-司機(jī)貸銀行存款。 到時做借主營業(yè)務(wù)成本貸其他應(yīng)收款等
84784962
2020 09/07 19:17
我看之前的會計(jì)做的賬，預(yù)付司機(jī)運(yùn)費(fèi)是：借，其他應(yīng)收款 貸，銀行存款。收到給我們結(jié)的錢是：借，銀行存款，貸，應(yīng)收賬款還是主營業(yè)務(wù)收入
meizi老師
2020 09/07 19:18
你好 你們的錢這個計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入。 支付給司機(jī)的做主營業(yè)務(wù)成本的結(jié)轉(zhuǎn)
84784962
2020 09/07 19:21
我們還沒有收到過，那是不是主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)收賬款都可以，那主營業(yè)務(wù)收入對應(yīng)的是主營業(yè)務(wù)成本，是不是用應(yīng)收賬款了，結(jié)轉(zhuǎn)其他應(yīng)收款就從應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)就不用主營業(yè)務(wù)成本了
meizi老師
2020 09/07 19:22
你好 沒有收到就掛應(yīng)收賬款 和收入做賬了。 你收入做賬了就對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本 。 需要轉(zhuǎn)的。 你最開始是做的其他應(yīng)收款處理的。
84784962
2020 09/07 19:23
要是用應(yīng)收賬款這個賬戶呢？結(jié)轉(zhuǎn)從哪轉(zhuǎn)
meizi老師
2020 09/07 19:24
你好 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 。 你之前做借其他應(yīng)收款貸銀行存款。 借主營業(yè)務(wù)成本貸其他應(yīng)收款 。 收到錢 借銀行存款貸應(yīng)收賬款。
84784962
2020 09/07 19:26
沒有掛應(yīng)收賬款可以嗎/收到錢直接做賬
meizi老師
2020 09/07 19:27
你好 你需要提前做應(yīng)收賬款地 如果當(dāng)時已經(jīng)符合收入條件了。 萬一收款和收入的時間跨月了就不行的
84784962
2020 09/07 19:43
之前的會計(jì)6月的都沒做,主要是我們這個結(jié)款有周期,我這邊做的是內(nèi)賬
meizi老師
2020 09/07 19:44
你好 內(nèi)賬的話看你老板要求 。 因?yàn)橥赓~涉及稅費(fèi)的情況。 內(nèi)賬 如果你們老板同意可以按你開票出去做賬
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