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問題已解決
老師，請(qǐng)問一下我公司有一個(gè)鋼結(jié)構(gòu)的項(xiàng)目 分包出去給別人做了，對(duì)方公司給我開了專票，我應(yīng)該怎么做這筆賬呢
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您好！你們簽訂的是分包合同嗎？你們開出去的發(fā)票是差額征收嗎？
2020 09/03 15:18
84784983 
2020 09/03 15:21
是分包的合同，我們跟甲方簽 的合同里有一個(gè)小項(xiàng)目 是鋼結(jié)構(gòu)的項(xiàng)目 ，所以把這部份分包出去給別人做了
84784983
2020 09/03 15:21
這樣不算差額征收吧
宋生老師 
2020 09/03 15:22
你好！你們開給甲方是開差額征收的發(fā)票還是正常發(fā)票
84784983
2020 09/03 15:24
你說的是差額征收是指，比如我給甲方開了100萬，然后我收到分包發(fā)票60萬，是這個(gè)意思吧，我方公司等于有40的差額
宋生老師
2020 09/03 15:26
您好!不是，是你要開差額征收的發(fā)票。
你說的這種，實(shí)際上是直接做60萬的成本。
84784983
2020 09/03 15:29
簽 的合同造 價(jià)是100萬，其中有幾十萬是鋼結(jié)構(gòu)的項(xiàng)目 ，老板 直接分包出去了，我開給甲方的發(fā)票就是按100萬來開
宋生老師
2020 09/03 15:31
您好！你按100萬來開，那么這個(gè)60萬做成本就好了。
84784983
2020 09/03 15:33
是做成本，這成本科目工程施工 二級(jí)科目入那個(gè)好
宋生老師
2020 09/03 15:33
你好！計(jì)入工程施工—合同成本—分包工程款。
84784983
2020 09/03 15:56
老師你好，入工程施工-合同成本分包款核算不到輔助科目呀
宋生老師
2020 09/03 15:57
你好！這個(gè)是你自己在軟件里面設(shè)置的了，跟入什么科目沒關(guān)系。是要自己設(shè)置這個(gè)科目是是不是用來輔助核算。
84784983
2020 09/03 16:18
老師在請(qǐng)問你一下，人工，材料 ，機(jī)械可能設(shè)置輔助核算，分包不可以嗎
宋生老師
2020 09/03 16:18
你好！可以的啊。也可以設(shè)置。
84784983
2020 09/03 16:30
老師你看的清楚這憑證嗎，我收到項(xiàng)目上的涂料發(fā)票，是不是這樣入賬呢
宋生老師
2020 09/03 16:30
你好！不行，這個(gè)根本看不清。
84784983
2020 09/03 16:47
收到鋁合金推拉門發(fā)票入什么成本科目
宋生老師
2020 09/03 16:48
你好！你可以和計(jì)入工程施工=合同成本-材料費(fèi)
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