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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們刷單的第一個(gè)月，我把真實(shí)和刷單的全都做到銷售里去了，后面的刷單的就沒有做到銷售里了，實(shí)際上刷單的錢是員工從銀行借支的，做到銷售里的話，員工借支的這個(gè)錢就沒法平賬，請(qǐng)問這第一個(gè)月的需要調(diào)整么？謝謝老師i
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做到銷售費(fèi)用里面的分錄是怎么做的
2020 08/29 14:18
84785007 
2020 08/29 14:20
老師，是把刷單的也算到銷售里了，做的借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，這個(gè)錢是員工借支出來的，現(xiàn)在無法平賬？請(qǐng)問怎么調(diào)整??？謝謝老師
郭老師 
2020 08/29 14:27
你的分錄不對(duì)，你們應(yīng)該是只出去了也收到了吧。
84785007
2020 08/29 14:29
是的，但是我在第一個(gè)月的時(shí)候沒有想周全，這個(gè)刷單的本身不該做到銷售里的，我給做到銷售里了，現(xiàn)在怎么調(diào)整啊？謝謝老師
郭老師
2020 08/29 14:31
你沒有做銷售費(fèi)用同學(xué)，你上面的分錄哪里體現(xiàn)做到銷售費(fèi)用？
你現(xiàn)在借其他貨幣資金貸應(yīng)收賬款，
借其他貨幣資金負(fù)數(shù)，貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)不就可以啦，給他的傭金借銷售費(fèi)用貸銀行存款。
84785007
2020 08/29 14:33
老師，我的意思是我做到銷售收入里了，導(dǎo)致我的應(yīng)收賬款虛增。老師你的意思是我用其他貨幣資金和應(yīng)收賬款來調(diào)整是吧，哪員工借支的其他應(yīng)收款怎么平賬啊？謝謝老師
郭老師
2020 08/29 14:35
借其他應(yīng)收款貸，其他貨幣資金收回來做相反分錄。
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