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老師，境外所得怎么計算補交的企業(yè)所得稅

84784959| 提問時間：2020 08/27 17:53
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務師
同學你好 境外的應納稅所得額=50/（1-20%）=62.5 按我國稅率應納企業(yè)所得稅額=62.5*25%=15.625 已經國外繳納稅款=62.5*20%=12.5 需要向我國補繳=15.625-12.5=3.125
2020 08/27 17:57
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