問(wèn)題已解決
我們公司有開(kāi)免稅發(fā)票和有稅發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)增值稅稅負(fù)要怎么算
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速問(wèn)速答增值稅稅負(fù)等于實(shí)際繳納的增值稅除以不含稅收入
2020 08/26 13:06
84784981
2020 08/26 13:17
計(jì)算進(jìn)項(xiàng)時(shí)是不是要除掉免稅部分
玲老師
2020 08/26 13:18
應(yīng)該扣除免稅的,因?yàn)槊舛惖牟挥媒欢?/div>
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查看更多- 下圖這道題問(wèn)題2,業(yè)務(wù)1,進(jìn)項(xiàng)稅額=50*0.13+3/1.09*0.09+40*0.98*0.13=11.84 業(yè)務(wù)2,進(jìn)項(xiàng)稅額=170*1.003*1.1/0.7*0.13+12/1.09*0.09=35.82 業(yè)務(wù)3,進(jìn)項(xiàng)稅額=2/1.13*0.13=0.23 業(yè)務(wù)4,銷(xiāo)項(xiàng)稅額=(400+100*50%)*0.13=58.5 業(yè)務(wù)5,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出=4*0.13+1.86*0.09=0.69 業(yè)務(wù)6,銷(xiāo)項(xiàng)稅額=18*1.05/(1-36%)*0.13*30%=1.15 綜上,本月應(yīng)納增值稅=1.15+0.69+58.5-0.23-35.82-11.84=12.45萬(wàn)元,ABCD都不是,哪一步做錯(cuò)了,請(qǐng)指出,謝謝老師! 昨天
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