問(wèn)題已解決

老師。這道題d選項(xiàng)。從2019年1.1開(kāi)始變更年限。這是未來(lái)適用法。影響2019年的利潤(rùn)數(shù)不應(yīng)該是2019年的折舊嗎

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：2020 08/24 16:55
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，不僅僅利潤(rùn)總額，還包括遞延所得稅費(fèi)用。
2020 08/24 17:28
84785035
2020 08/24 17:30
老師麻煩好好看一下我的問(wèn)題。
小林老師
2020 08/24 17:32
您好，因?yàn)檫€有遞延所得稅影響金額9，
84785035
2020 08/24 17:32
我是想問(wèn)這道題的答案，為什么不是119？
84785035
2020 08/24 17:33
我知道，如果算差額是51我就是想知道為什么要算差額？
84785035
2020 08/24 17:33
而不是按照新的折舊年限，算出的2019年的折舊額。
小林老師
2020 08/24 17:35
您好，題目是會(huì)計(jì)折舊140，稅法折舊80，賬面價(jià)值420，計(jì)稅基礎(chǔ)480，形成稅會(huì)差異。所以確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)（480-420）*15%。
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