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用工單位代發(fā)工資,但是勞務(wù)派遣公司開具了勞務(wù)發(fā)票。勞務(wù)公司怎么做賬。

84784969| 提問時(shí)間:2020 08/22 11:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
需要出委托書 委托企業(yè)發(fā)工資 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi) 借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬,貸應(yīng)收賬款
2020 08/22 11:43
84784969
2020 08/22 11:45
可以直接借成本,貸應(yīng)收嗎?如果有職工薪酬的話,工會經(jīng)費(fèi)的金額就會增加。
郭老師
2020 08/22 11:47
不是你單位的職工? 那得有發(fā)票才可以稅前扣除 你如果差額征稅,影響你的差額
84784969
2020 08/22 11:57
是單位職工,所以職工薪酬是必須要有的嗎?差額征稅是必須在發(fā)票上注明差額嗎?
郭老師
2020 08/22 12:10
你好 是的 對的需要
84784969
2020 08/22 15:11
你好 請問是勞務(wù)公司開具發(fā)票的時(shí)候金額是總的勞務(wù)費(fèi) 備注欄注明征稅差額 嗎? 分錄是 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)(發(fā)票總金額) 借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬,貸應(yīng)收賬款 借 應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅抵減 (抵減稅費(fèi))貸主營業(yè)務(wù)成本 ? 還有,用工單位抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的時(shí)候是發(fā)票上的總稅額嗎?
郭老師
2020 08/22 15:13
第一個(gè)需要的,第二個(gè)可以這么做。 是
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