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新接手一家公司的賬，從去年10月到今年7月銀行賬一直沒做，導致現(xiàn)在期初余額對不上，怎么處理銀行日記賬呢？
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補上，這個你可以 先掛，借銀行 貸其他應付款 /其他應收款-其他，后續(xù)補上沖掉這個，
2020 08/17 16:50
84785025 
2020 08/17 17:14
其他應付款/其他應收款-其他，突然增加的怎么沖呢。難道是最后做爛賬轉營業(yè)外收入/支出嗎？
maize老師 
2020 08/17 17:29
不是，需要把之前沒有做補上，借其他應付款 /其他應收款-其他 貸應收賬款 等需要按具體具體補上，根據(jù)流水
84785025
2020 08/17 22:45
這么多月，流水和回單沒有了，遺失了怎么辦？
maize老師
2020 08/18 06:27
補補上就做借銀行貸利潤分配未分配利潤
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