問(wèn)題已解決
老師你好問(wèn)一下如果要調(diào)整18年的分錄,不涉及損益科目,這筆分錄:借:應(yīng)付賬款 暫估 貸:應(yīng)付賬款 師小茹,我要調(diào)整,是做相反的分錄,還是負(fù)數(shù)沖掉這筆分當(dāng)
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答同學(xué),您好,紅沖就可以了。
2020 08/17 15:25
84784983
2020 08/17 15:28
老師,我應(yīng)付賬款貸方還有0.6元,掛 應(yīng)付賬款的時(shí)候是有小數(shù)字,但是付款的時(shí)候付的整 數(shù),這0.6怎么沖平
森林老師
2020 08/17 15:29
做個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)調(diào)整了或是營(yíng)業(yè)外收支做平了。
84784983
2020 08/17 16:03
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一下我公司 余額表里應(yīng)付賬款期末余額借方支付出去的個(gè)人的,錢(qián)支付出去了,但應(yīng)付賬款一直掛 著,也沒(méi)有回來(lái)票,這些掛 著的要怎么辦呢
森林老師
2020 08/17 16:05
應(yīng)付賬款借方余額是應(yīng)該收回來(lái)的錢(qián),你再理解一下。
84784983
2020 08/17 16:22
你幫忙看看這筆分錄,公司支付的材料款給個(gè)人,但是個(gè)人也沒(méi)有給我公司開(kāi)成本費(fèi)票回來(lái)呀,所以借方一直掛著他的賬
森林老師
2020 08/17 16:24
同學(xué),可能就是這樣原因,要不收票要不收錢(qián)
84784983
2020 08/17 16:25
現(xiàn)在是票和錢(qián)都收不回來(lái)了,咋辦
森林老師
2020 08/17 16:26
這個(gè)只能公司想辦法了。
84784983
2020 08/17 16:31
老師像這種情況一直掛著可以嗎
森林老師
2020 08/17 16:33
同學(xué),您好,可以?huà)?,但肯定不太好?/div>
84784983
2020 08/17 16:35
如果稅務(wù)來(lái)查,是不是要交個(gè)稅
森林老師
2020 08/17 16:36
同學(xué),您好,有合理解釋是可以不繳的。
閱讀 29
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
相關(guān)問(wèn)答
查看更多- 老師下月沖銷(xiāo)暫估分錄是做相反分錄還是做負(fù)數(shù)分錄呢 415
- 老師請(qǐng)問(wèn) 跨年開(kāi)票沖18年暫估成本 我分錄是這樣做的 1.先紅沖 借:工程施工-材料 貸:應(yīng)付賬款 2.根據(jù)發(fā)票做:借:工程施工-材料 貸:應(yīng)付賬款,3.調(diào)整到損益類(lèi)借:以前年度損益調(diào)整 貸:工程施工-材料 4.結(jié)轉(zhuǎn):借:利潤(rùn)分配 貸:以前年度損益調(diào)整 這樣對(duì)嗎 ?我現(xiàn)在出報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表 未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù) 感覺(jué)不對(duì) 1144
- 老師您好,我們是建筑企業(yè),收到普通發(fā)票,原先暫估成本時(shí)做的分錄是 借:工程施工 貸應(yīng)付賬款-暫估 。沖暫估事做的分錄是 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:應(yīng)付賬款-某供應(yīng)商,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄對(duì)嗎? 586
- 應(yīng)付賬款暫估已經(jīng)作納稅調(diào)增了,企業(yè)所得稅已經(jīng)交了,應(yīng)付賬款—暫估還掛著怎么沖?21年做的分錄是工程施工,貸應(yīng)付賬款-暫估 631
- 老師你好,我想問(wèn)一下,暫估入帳的應(yīng)付賬款可以一筆筆轉(zhuǎn)出嗎?就是9月份暫估應(yīng)付入賬了一筆苗木款,然后相繼在10-12月付完了這筆暫估應(yīng)付款,但是供應(yīng)商還沒(méi)有開(kāi)票給我們的,一直做著預(yù)付賬款,我可以每一筆相繼做相反分錄嗎?比如我暫估應(yīng)付9月份是20w,10月份付了6w,對(duì)方未開(kāi)發(fā)票,我這里是預(yù)付,那我就這一筆做6w的暫估相反分錄,如圖這樣 352