問(wèn)題已解決

老師你好問(wèn)一下如果要調(diào)整18年的分錄,不涉及損益科目,這筆分錄:借:應(yīng)付賬款 暫估 貸:應(yīng)付賬款 師小茹,我要調(diào)整,是做相反的分錄,還是負(fù)數(shù)沖掉這筆分當(dāng)

84784983| 提問(wèn)時(shí)間:2020 08/17 15:25
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森林老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué),您好,紅沖就可以了。
2020 08/17 15:25
84784983
2020 08/17 15:28
老師,我應(yīng)付賬款貸方還有0.6元,掛 應(yīng)付賬款的時(shí)候是有小數(shù)字,但是付款的時(shí)候付的整 數(shù),這0.6怎么沖平
森林老師
2020 08/17 15:29
做個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)調(diào)整了或是營(yíng)業(yè)外收支做平了。
84784983
2020 08/17 16:03
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一下我公司 余額表里應(yīng)付賬款期末余額借方支付出去的個(gè)人的,錢(qián)支付出去了,但應(yīng)付賬款一直掛 著,也沒(méi)有回來(lái)票,這些掛 著的要怎么辦呢
森林老師
2020 08/17 16:05
應(yīng)付賬款借方余額是應(yīng)該收回來(lái)的錢(qián),你再理解一下。
84784983
2020 08/17 16:22
你幫忙看看這筆分錄,公司支付的材料款給個(gè)人,但是個(gè)人也沒(méi)有給我公司開(kāi)成本費(fèi)票回來(lái)呀,所以借方一直掛著他的賬
森林老師
2020 08/17 16:24
同學(xué),可能就是這樣原因,要不收票要不收錢(qián)
84784983
2020 08/17 16:25
現(xiàn)在是票和錢(qián)都收不回來(lái)了,咋辦
森林老師
2020 08/17 16:26
這個(gè)只能公司想辦法了。
84784983
2020 08/17 16:31
老師像這種情況一直掛著可以嗎
森林老師
2020 08/17 16:33
同學(xué),您好,可以?huà)?,但肯定不太好?/div>
84784983
2020 08/17 16:35
如果稅務(wù)來(lái)查,是不是要交個(gè)稅
森林老師
2020 08/17 16:36
同學(xué),您好,有合理解釋是可以不繳的。
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