問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)申報(bào)表里的進(jìn)項(xiàng)稅跟預(yù)交稅都填進(jìn)去之后就多了，我應(yīng)該把哪個(gè)少填一點(diǎn)

84785022| 提問(wèn)時(shí)間：2020 08/16 10:29
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耿老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票認(rèn)證了嗎？可以留底以后月份。
2020 08/16 10:30
84785022
2020 08/16 10:32
直接這樣，申報(bào)表最后是負(fù)數(shù)可以吧
耿老師
2020 08/16 10:33
你好！真實(shí)業(yè)務(wù)的話是可以的。
這個(gè)本期應(yīng)補(bǔ)稅負(fù)數(shù)到時(shí)會(huì)留到下個(gè)月直接抵扣嗎
耿老師
2020 08/16 10:51
你好！是的留底下個(gè)月份。
84785022
2020 08/16 10:56
這個(gè)負(fù)數(shù)數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)跳到下個(gè)月的報(bào)表里？
耿老師
2020 08/16 11:06
你好，是的，會(huì)自動(dòng)帶到下個(gè)月的。
84785022
2020 08/16 11:45
我都填好后就出現(xiàn)了如下問(wèn)題，怎么回事呢
84785022
2020 08/16 11:47
我把附表四的本期實(shí)際遞減稅額填的跟主表24行的本期應(yīng)納稅額一樣
耿老師
2020 08/16 13:13
看一下提示你主表的數(shù)據(jù)和附表的數(shù)據(jù)不相符。
84785022
2020 08/16 13:15
那主表里的預(yù)繳數(shù)也應(yīng)該按附表四里的本期實(shí)際遞減數(shù)相同？
84785022
2020 08/16 13:16
附表四里預(yù)繳5萬(wàn)多，本期實(shí)際遞減數(shù)3萬(wàn)多，留抵2萬(wàn)多
耿老師
2020 08/16 14:17
你好！應(yīng)該是一致的
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