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1.X公司于2×18年1月1日合并了Y公司，雙方合并前不存在關(guān)聯(lián)方關(guān)系，X公司持有Y公司80%股權(quán)。母子公司適用所得稅稅率均為25%，稅法規(guī)定計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備不得稅前扣除，有關(guān)內(nèi)部債權(quán)債務(wù)資料如下： X公司采用應(yīng)收賬款余額百分比法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，計(jì)提比例為2%，2×18年、2×19年X公司應(yīng)收Y企業(yè)賬款分別為1000萬(wàn)元、1200萬(wàn)元。 編制2×18年和2×19年內(nèi)部應(yīng)收賬款與應(yīng)付賬款的抵銷分錄。

84785019| 提問(wèn)時(shí)間：2020 08/15 14:07
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，18年分錄，借應(yīng)付賬款1000貸應(yīng)收賬款。借應(yīng)收賬款～壞賬準(zhǔn)備20貸信用資產(chǎn)損失。19年分錄，借應(yīng)付賬款1200貸應(yīng)收賬款。借應(yīng)收賬款～壞賬準(zhǔn)備24貸以前年度損益調(diào)整20信用資產(chǎn)損失4。
2020 08/15 16:14
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