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問題已解決
我們是一家小規(guī)模納稅人超市，今年5月開了一家分店，但是要求分店獨(dú)立核算，總店獨(dú)立核算，現(xiàn)在我們分店進(jìn)行裝修，5－6月購買固定資產(chǎn)陸續(xù)付了30－40萬，裝修發(fā)了50－60萬，具體一定多少錢我沒有數(shù)，只能根據(jù)每次付多少錢才知道，現(xiàn)在肯定錢還沒付完，那我固定資產(chǎn)和裝修怎么進(jìn)行攤銷，我又沒有總額
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您好。等著店面裝修完了，把固定資產(chǎn)的金額和裝修的金額分清楚，然后分別計(jì)算。盤點(diǎn)固定資產(chǎn)。固定資產(chǎn)肯定是實(shí)物，然后剩余的金額您可以分?jǐn)偟窖b修里。
2020 08/14 09:37
84784992 
2020 08/14 09:39
裝修現(xiàn)在已經(jīng)全搞好了，營業(yè)了，比如現(xiàn)在賬里面付了裝修款40萬，購固定資產(chǎn)50萬，具體總錢多少不清楚，可以過個(gè)幾個(gè)月或者半年又都別人裝修款貨固定資產(chǎn)錢
84784992
2020 08/14 09:41
意思就是，我依現(xiàn)在賬里付的款看，裝修是40萬，固定50萬，其實(shí)可以裝修是100萬，但是我事先不知道，老板也是沒有個(gè)具體清楚總額，就和別人磨，最終的付了多少就是多少，
周瓊老師 
2020 08/14 09:53
您好。固定資產(chǎn)盤點(diǎn)。安數(shù)量和金額入賬，裝修可以合同來估計(jì)入賬。因?yàn)楝F(xiàn)在你已經(jīng)裝修完了，借裝修款，貸應(yīng)付賬款。這樣裝修全額就有了。如果之后付款金額超過合同的再補(bǔ)裝修費(fèi)分錄就可以。
84784992
2020 08/14 10:15
沒有任何合同
周瓊老師
2020 08/14 14:25
您好。那您就先按照現(xiàn)有的數(shù)據(jù)記賬后續(xù)支出了再補(bǔ)賬就可以了。
84784992
2020 08/14 14:36
怎么做呢老師，我先根據(jù)沒一筆付款的做了，借固定資產(chǎn)貸銀行或者借長期待攤－裝修費(fèi)貸銀行
周瓊老師
2020 08/14 16:13
您好，對(duì)的。是這樣。然后固定資產(chǎn)計(jì)提折舊，裝修費(fèi)用攤銷就好了。
84784992
2020 08/14 16:20
根據(jù)我付的錢做計(jì)提和攤銷，現(xiàn)在我做了5月和6月份的賬，我根據(jù)里面付的錢攤銷了，那可能7月或8月又付人家錢，我不知道裝修一共發(fā)了多少錢，和購固資，
周瓊老師
2020 08/14 16:27
您好，您要不然就問問你們領(lǐng)導(dǎo)，裝修大約會(huì)多少費(fèi)用，估計(jì)一個(gè)數(shù)字。
84784992
2020 08/14 16:32
好，如果我向他們問了一個(gè)預(yù)估的數(shù)，比如裝修100萬，分3年攤銷那我就先做一次借長期待攤費(fèi)用100萬，貸應(yīng)付賬款++，然后在根據(jù)付款的單做，借應(yīng)付賬款，貸銀行，在做借銷售費(fèi)用－裝修款100/3/12=2.7萬，貸長期待攤費(fèi)用2.7萬，同理固資也是一樣，這樣做分錄對(duì)嗎
周瓊老師
2020 08/14 16:36
您好，是的，可以這樣。
84784992
2020 08/14 16:36
謝謝老師辛苦了
周瓊老師
2020 08/14 16:38
您好，不用客氣。應(yīng)該的
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