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問(wèn)題已解決
小規(guī)模建材公司有收入，沒(méi)有材料成本發(fā)票，要怎么賬務(wù)處理，所得稅怎么交
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借庫(kù)存商品貸銀行存款，如果有實(shí)際購(gòu)入，按這個(gè)來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)成本，匯算清繳的時(shí)候調(diào)整。
2020 08/12 20:41
84785005 
2020 08/12 20:43
開(kāi)票收入100成本80沒(méi)有票，那所得稅調(diào)整80到會(huì)繳時(shí)，
84785005
2020 08/12 20:43
成本啥單據(jù)也沒(méi)有
郭老師 
2020 08/12 20:43
你有入庫(kù)單嗎？或者是有銀行回答嗎？
84785005
2020 08/12 20:44
沒(méi)有，要是是付給個(gè)人呢
郭老師
2020 08/12 20:45
給個(gè)人，你們沒(méi)有銀行回單嗎？你們不是公戶(hù)支付出去的嗎？
84785005
2020 08/12 20:45
讓他給開(kāi)個(gè)收據(jù)就可以嗎
郭老師
2020 08/12 20:45
你好
開(kāi)收據(jù)可以的。
84785005
2020 08/12 20:46
這個(gè)都是調(diào)增是吧
郭老師
2020 08/12 20:46
如果是500以?xún)?nèi)的，有個(gè)人的身份信息，不需要調(diào)整。
84785005
2020 08/12 20:48
都是好幾時(shí)萬(wàn)的哪，還有個(gè)稅公司就一人股東，給他申報(bào)個(gè)稅掛帳，不發(fā)工資有啥風(fēng)險(xiǎn)
84785005
2020 08/12 20:49
好幾時(shí)萬(wàn)的材料成本沒(méi)有發(fā)票
郭老師
2020 08/12 20:50
超過(guò)500的，不可以稅前扣除。
實(shí)際他有工資嗎？
84785005
2020 08/12 20:51
就給他申報(bào)個(gè)稅不發(fā)工資
84785005
2020 08/12 20:51
現(xiàn)在沒(méi)有資金
郭老師
2020 08/12 20:51
沒(méi)有發(fā)下去匯算清繳，需要調(diào)增，不能抵扣所得稅。
84785005
2020 08/12 20:52
明白了謝謝
郭老師
2020 08/12 20:54
不用客氣的應(yīng)該的
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