問(wèn)題已解決

上年暫估的材料，結(jié)轉(zhuǎn)成本，損益結(jié)轉(zhuǎn)了，今年拿到今年的發(fā)票怎么賬務(wù)處理

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/21 20:12
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易 老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
暫估，一般為：借：原材料，貸：應(yīng)付賬款，付款為借：應(yīng)付賬款，貸；銀行存款，票到?jīng)_暫估用紅字借：原材料紅字，貸：應(yīng)付賬款紅字， 你好， 據(jù)發(fā)票記 借：原材料， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 貸：應(yīng)付賬款
2023 02/21 20:15
84785015
2023 02/21 20:18
我的材料都給領(lǐng)了，當(dāng)年，進(jìn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，然后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了
易 老師
2023 02/21 20:21
同學(xué)您好，調(diào)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本與本年利潤(rùn)了
84785015
2023 02/21 20:21
具體咋做呢？
易 老師
2023 02/21 20:24
借：原材料紅字，貸：應(yīng)付賬款紅字 再?zèng)_借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 貸：應(yīng)付賬款
84785015
2023 02/21 20:28
不對(duì)吧，我主營(yíng)，原材料都沒(méi)有了，我還沖個(gè)什么呢？
易 老師
2023 02/21 20:45
這個(gè)只是差額沒(méi)有差額的自然不存在，大額的通過(guò)以前年度損益調(diào)整的
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