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老師，我想問一下廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)超過扣除標(biāo)準(zhǔn)的，準(zhǔn)許以后扣除，形成暫時(shí)性差異，但是不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)對嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好
對的
是這么做的
2020 08/08 08:11
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超過稅法扣除標(biāo)準(zhǔn)的業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)算不算暫時(shí)性差異，倆道題答案不一樣呢？
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請問這個(gè)廣告費(fèi)形成的可抵扣暫時(shí)性差異，要確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)嗎？要做分錄嗎？
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由于會(huì)計(jì)準(zhǔn)備和稅法規(guī)定的不同，形成了永久性差異和暫時(shí)性差異。暫時(shí)性差異又形成應(yīng)納稅暫時(shí)性差異和可抵扣暫時(shí)性差異，暫時(shí)性差異金額由于稅率的影響確認(rèn)了遞延所得稅資產(chǎn)，遞延所得稅負(fù)債，然后遞延所得稅資產(chǎn)，遞延所得稅負(fù)債影響了所得稅費(fèi)用或者所有者權(quán)益。這樣理解對嗎
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老師，這遞延所得稅資產(chǎn)不是未來可以抵扣的么，超過稅前扣除限額不是應(yīng)該確認(rèn)為應(yīng)納稅暫時(shí)性差異，計(jì)入遞延所得稅負(fù)債的么，這句話我沒看懂
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應(yīng)納稅暫時(shí)性差異形成遞延所得稅負(fù)債—表示要多交稅
可抵扣暫時(shí)性差異形成遞延所得稅資產(chǎn)—表示以后可以少交稅
為什么這題說應(yīng)納稅暫時(shí)性差異作納稅調(diào)減?。? 475
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