問(wèn)題已解決

公司員工6月已離職，需要代繳社保(**).7月銀行扣社保款時(shí)候要怎么做分錄。 后續(xù)員工代繳社保的費(fèi)用在生育津貼里抵扣怎么做分錄呢。

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：2020 08/06 11:30
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森林老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
借其他應(yīng)收款-代交社保 銀行存款。收到生育借銀行 貸其他應(yīng)付款-員工。抵扣借其他應(yīng)付款-員工 貸其他應(yīng)收款-代交社保款。
2020 08/06 11:31
84784996
2020 08/06 11:37
銀行扣款時(shí)之前同事做賬是借管理費(fèi)用-公司員工社保 貸銀行存款 然后靠掛的就是借管理費(fèi)用 借方負(fù)數(shù) 貸其他應(yīng)收款 貸方負(fù)數(shù) 這樣對(duì)嗎？
森林老師
2020 08/06 11:43
同學(xué)，您好，這個(gè)也可以的，相當(dāng)于他把費(fèi)用沖回來(lái)還是用了其他應(yīng)收款的科目，道理一樣。
84784996
2020 08/06 11:44
好的，謝謝老師
森林老師
2020 08/06 11:46
同學(xué)，您好，不客氣的。
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