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去年的無形資產(chǎn)攤銷貸方計(jì)入無形資產(chǎn)，今年是累計(jì)攤銷，應(yīng)該怎么調(diào)賬去年的》？還是調(diào)整今年的呢？

84785026| 提問時(shí)間：2020 08/06 08:53
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，今年這樣做調(diào)整分錄 借；無形資產(chǎn)，貸；累計(jì)攤銷
2020 08/06 08:53
84785026
2020 08/06 08:56
這個(gè)是直接把去年的無形資產(chǎn)直接轉(zhuǎn)到攤銷嗎？
鄒老師
2020 08/06 08:57
你好，是把去年應(yīng)當(dāng)計(jì)入累計(jì)攤銷貸方的，從無形資產(chǎn)貸方調(diào)整到 借方，然后貸方計(jì)入累計(jì)攤銷科目
84785026
2020 08/06 09:01
稅上面不需要做調(diào)整是嗎？
鄒老師
2020 08/06 09:04
你好，這個(gè)不影響損益科目，只是貸方科目錯(cuò)誤，不需要調(diào)整稅務(wù)的
84785026
2020 08/06 09:05
借：無形資產(chǎn) 貸：累計(jì)攤銷，這樣是不是就行了？？
鄒老師
2020 08/06 09:06
你好，是的，現(xiàn)在做這個(gè)調(diào)整分錄就可以了
84785026
2020 08/06 09:07
好的，謝謝
鄒老師
2020 08/06 09:09
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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