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實(shí)務(wù)
問題已解決
一般納稅人企業(yè)，這家公司主營鋼材，鋼管，每月主要是鋼材銷售，像這種的進(jìn)項(xiàng)專發(fā)票可以認(rèn)證抵扣嗎？
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你好，一般納稅人收到專用發(fā)票可以勾選抵扣
2020 08/05 17:41
84785046 
2020 08/05 20:37
一般納稅人只要收到專用發(fā)票都可以抵扣嗎
玲老師 
2020 08/05 20:38
您好，收到與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的專用發(fā)票可以抵扣，比如個(gè)人消費(fèi)集體福利免稅項(xiàng)目進(jìn)項(xiàng)不能抵扣
84785046
2020 08/05 21:27
那收回的住宿費(fèi)專票呢？？可以抵扣的吧
玲老師
2020 08/05 21:34
您好，職工出差住宿發(fā)票可以抵扣。
84785046
2020 08/05 22:23
好的，那石油發(fā)票應(yīng)該也是可以抵扣的吧？車不是公司名下的
玲老師
2020 08/05 22:27
如果單位沒有車，產(chǎn)生油費(fèi)不正常，如果是個(gè)人車輛，按福利費(fèi)報(bào)銷進(jìn)項(xiàng)不能抵扣，
84785046
2020 08/06 08:50
那我這張不做認(rèn)證抵扣操作，就放著可以嗎？
玲老師
2020 08/06 08:51
你好，不認(rèn)證放著是可以的
84785046
2020 08/06 08:56
那我上個(gè)月做了一份石油的認(rèn)證抵扣，我這個(gè)月是不是要做進(jìn)轉(zhuǎn)出？分錄要怎么做，申報(bào)系統(tǒng)要怎么操作
玲老師
2020 08/06 09:00
如果您想不抵扣，可以做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，填寫附表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，借管理費(fèi)用等科目貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，
84785046
2020 08/06 09:05
因?yàn)檫@車不是屬于公司的名下的，上月的石油發(fā)票我做了進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證抵扣了，如果這個(gè)月不轉(zhuǎn)出會(huì)不會(huì)有事
玲老師
2020 08/06 09:12
你好，如果不是單位的車，您可以不用管這個(gè)進(jìn)項(xiàng)，您不用勾選認(rèn)證，如果您勾選認(rèn)證了，那您就轉(zhuǎn)出來
84785046
2020 08/06 11:16
好的，那我這個(gè)月收到的這張石油專票可以這樣做分錄嗎？貸應(yīng)收是因?yàn)橹坝袙熨~應(yīng)收的加油充值
84785046
2020 08/06 11:16
好的，那我這個(gè)月收到的這張石油專票可以這樣做分錄嗎？貸應(yīng)收是因?yàn)橹坝袙熨~應(yīng)收的加油充值
玲老師
2020 08/06 11:21
您好，如果是福利費(fèi)用還需要通過應(yīng)付職工薪酬，這個(gè)科目過渡一下
84785046
2020 08/06 11:56
您是說中間再用個(gè)應(yīng)付職工薪酬就可以用這分錄是嗎
玲老師
2020 08/06 11:59
您好，對(duì)的，中間再加一個(gè)應(yīng)付職工薪酬，這個(gè)科目過度，
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