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實(shí)務(wù)
問題已解決
6月份向廠家調(diào)貨19600發(fā)給客戶，7月份客戶退貨，貨物直接退廠家，我做的分錄是貸應(yīng)收20000借主營(yíng)20000，退客戶款的時(shí)候我做了借應(yīng)收20000，貸銀存20000，這樣做對(duì)嗎，還差哪一個(gè)分錄
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您好
向廠家調(diào)貨的分錄您寫了么
2020 08/05 09:29
84784980 
2020 08/05 09:33
借庫(kù)存商品，貸銀存
bamboo老師 
2020 08/05 09:34
那還要寫貨物退給廠家的分錄
84784980
2020 08/05 09:35
剛開始是借庫(kù)存，貸應(yīng)付，后面付款了就是借應(yīng)付，貸銀存，現(xiàn)在我們還欠他其他貨款9萬多
84784980
2020 08/05 09:36
具體怎么寫呢
84784980
2020 08/05 09:36
退貨的錢廠家還沒退我們，我們現(xiàn)在欠他9萬多
bamboo老師
2020 08/05 09:36
借：庫(kù)存商品 借方紅字
貸：應(yīng)付賬款 貸方紅字
84784980
2020 08/05 09:37
那有關(guān)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本那些不用寫嗎
bamboo老師
2020 08/05 09:38
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入對(duì)應(yīng)也要紅沖
84784980
2020 08/05 09:38
是6月份發(fā)的貨7月份退貨的，6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本
84784980
2020 08/05 09:39
你就告訴我剩下的分錄怎么寫就好了
bamboo老師
2020 08/05 09:39
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借方紅字
貸：庫(kù)存商品 貸方紅字
84784980
2020 08/05 09:45
是不是還差上面兩個(gè)分錄，我進(jìn)銷存里面是不是也要把對(duì)應(yīng)退貨的這一部分減掉
84784980
2020 08/05 09:46
如果綜合起來分錄是怎樣寫，不想用幾張憑證
bamboo老師
2020 08/05 09:47
是的 還差上面兩個(gè)分錄 進(jìn)銷存里面可以不動(dòng) 因?yàn)榭蛻敉私o您 您退給了廠家 總的數(shù)量不變
84784980
2020 08/05 10:03
六月份的進(jìn)銷存里面我調(diào)貨的也錄了進(jìn)去，只是平進(jìn)平出，如果這樣的話，金蝶里面的成本跟進(jìn)銷存里面最后的成本會(huì)不一致
bamboo老師
2020 08/05 10:08
那您金蝶里面也對(duì)應(yīng)做客戶退貨 您退貨給廠家
84784980
2020 08/05 10:13
如果是綜合起來，這個(gè)分錄應(yīng)該怎么寫，做幾步寫，用幾張憑證
84784980
2020 08/05 10:14
意思是就算是調(diào)貨的，金蝶和進(jìn)銷存里面都做退貨處理把成本轉(zhuǎn)出來
bamboo老師
2020 08/05 10:15
借：應(yīng)收賬款 借方紅字
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸方紅字
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借方紅字
貸：庫(kù)存商品 貸方紅字
借：庫(kù)存商品 借方紅字
借：應(yīng)收賬款
貸：銀行存款
貸：應(yīng)付賬款 貸方紅字
借：銀行存款
貸：應(yīng)付賬款
84784980
2020 08/05 10:15
調(diào)貨的進(jìn)銷存都是平進(jìn)平出，但是和金蝶的數(shù)據(jù)又要保持一致
bamboo老師
2020 08/05 10:16
那您金蝶對(duì)應(yīng)也要做進(jìn)出
84784980
2020 08/05 12:31
貨是6月份調(diào)的，一般調(diào)貨的都是不經(jīng)過倉(cāng)庫(kù)直接到客戶那里，7月份又退到廠家，那進(jìn)銷存里面是不是要做一個(gè)負(fù)數(shù)進(jìn)去
bamboo老師
2020 08/05 12:32
做個(gè)負(fù)數(shù)出庫(kù) 然后再退貨給廠家
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