問(wèn)題已解決

暫估入賬不準(zhǔn)確，以后該如何調(diào)整？差額計(jì)入當(dāng)期，還是暫估月份？能否舉個(gè)例子？

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：2020 08/05 09:10
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 比如你收到材料 暫估時(shí)候100 實(shí)際發(fā)生后期是110. 那么現(xiàn)在做暫估分錄 ：借庫(kù)存商品100 貸應(yīng)付賬款-暫估100 ；收到發(fā)票 先紅沖暫估 借庫(kù)存商品-100 貸應(yīng)付賬款-暫估 -100 ； 按發(fā)票做 借庫(kù)存商品 110 貸應(yīng)付賬款110 借應(yīng)付賬款110 貸銀行存款110
2020 08/05 09:11
84785027
2020 08/05 10:09
如果涉及到跨期，該如何做分錄？
meizi老師
2020 08/05 10:10
你好 跨期是什么意思 跨月不跨年 都是按上面的情況來(lái)做賬
84785027
2020 08/05 10:11
跨年費(fèi)用
meizi老師
2020 08/05 10:15
你好 你跨年費(fèi)用 就要走以前年度損益調(diào)整來(lái)做 把你業(yè)務(wù)描述下
84785027
2020 08/05 10:40
知道了，謝謝！
meizi老師
2020 08/05 10:40
沒(méi)事 希望能幫到你
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